2018年郴州广播电视大学部门预算公开

2018年郴州广播电视大学部门预算

    一、部门基本概况

1．职能职责。

  我校主要职能是利用广播电视、计算机网络等现代传媒技术，运用多种教学媒体面向全市开展远程教育，为社会成员提供高等学历教育及职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教育服务；负责全市社区教育工作的统筹、协调；组织开展或协助承办中小学教师市级集中培训和远程培训的组织与管理，承接市教育局教师培训学分与校本研修管理与指导、教师资格认定与教师资格定期注册、名师讲堂与名师工作管理等具体工作职责。

2．机构设置。

我校未设独立二级机构，下设办公室、开放教育学院、招生就业指导办公室、教务处、继续教育学院、社区教育办公室、远程教育学院、后勤处等8个部门。

二、部门预算单位构成

我校所属学院、中心均为学校科室，未设立二级机构。

三、2018年度部门预算表

1．财政拨款收支总表

2．一般公共预算支出表

3．一般公共预算基本支出表

4．一般公共预算“三公”经费支出表

5．政府性基金预算支出

6．部门收支总表

7．部门收入总表

8．部门支出总表

四、2018年部门预算情况说明

1．2018年部门收支总体情况

（1）收入预算。2018年年初预算数1961.28万元，其中，经费拨款1495.28万元，纳入预算管理的非税收入123万元，财政专户管理的非税收入343万元。

（2）支出预算。2018年年初预算数1961.28万元，其中，教育支出1798.84万元，社会保障和就业支出83.62万元，医疗卫生与计划生育支出31.53万元，住房保障支出47.29万元，。

2．2018年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入1618.28万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2018年年初预算数为748.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出646.78万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出0万元。

③商品和服务支出101.50万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2018年年初预算数为870万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

①业务工作经费支出175万元，主要用于社区教育相关开支、干部教育科研开支、干部教育、教师培训办公费。

②教育专项支出600万元，主要用于中等职业学校校舍建设（教师发展中心）510万元，中等职业学校教学设施（教师发展中心）90万元。

③征收成本支出279.6万元，主要用于非税收入征收办公费、资料费、交通费等支出。

④运行维护经费支出78.77万元，主要用于弥补单位基本支出，包括弥补日常公用经费和人员经费。

五、关于2018年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15万元（其中：购置费0万元、运行费15万元，公务接待费15万元。）2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算相比基本持平，主要是因为业务扩展需要，公务接待人次预计增加，公务用车运行费用增加。

六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

郴州广播电视大学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2018年郴州广播电视大学使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费等共101.50万元。

2．政府采购情况

2018年政府采购预算775.80万元，其中：工程类495万元，货物类217.80万元，服务类63万元。

3．绩效目标设置情况

2018年部门整体支出和专项支出均实行绩效目标管理，其中：部门整体支出绩效目标金额1961.28万元、部门专项支出绩效目标金额1133.37万元。

4．国有资产占有使用情况

（1）车辆占有使用情况。郴州广播电视大学共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（2）其他大型设备占有使用情况。郴州广播电视大学无单位价值100万元以上的大型设备 。

 

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郴州广播电视大学

2018年2月9日