郴州电大2015年整体支出绩效评价报告

郴州电大2015年整体支出绩效评价报告

一、学校基本情况

   （一）学校概况。我校是一所成人教育学校，主要从事远程开放教育、继续教育、终身教育、干部教育、教师培训。学校占地30亩，现有在职教职工66人。

   （二）绩效目标。

   1.远程开放教育招生1500人

   2.继续教育培训、考试10000人次

   3.社区教育平台构建基本完成、组建1所社区学校

   4.干部教育按培训计划完成

   5.教师培训10000人次。

二、单位绩效报告情况。

   全年资金情况分析。

   1、2015年初预算安排资金802.32万元(含上年结转    万元)，全年拨入财政资金2760.11万元，其中：财政拨款1050.69万元，事业收入1407.26万元，上级补助收入30.66万元，其他收入65.08。

   2、2015年基本支出966.59万元，其中：人员经费887.34万元，日常公用经费79.25万元。

3、2015年项目支出1744.17万元，其中：人员经费37.56万元，其他资本性支出431.44万元，日常公用经费1275.1万元。

三、项目实施情况分析

    我校2015年招生2300人，实现非税收入1090万；承接了保险代理人、助理会计师、注册会计师等多项社会培训和考试，继续教育培训及考试人次超过11000人次；初步完成了社区教育平台构建及相关课件的充实，组建了1所社区学校；按培训计划组织了干部培训；并对我校南校区教师发展中心进行了改造，并增添了计算机、投影等现代教育设备，通过改造使接待床位达到315个，食堂能同时容纳200人同时就餐，全年承接了教师两学培训、骨干教师培训、学科培训等各类教师培训、考试10000人次，使我校成为我市中小学教师培训的主力军。

四、综合评价情况及评价结论。

   我校2015年通过全体教职工的努力，取得了很好的成绩。圆满地完成了全年各项任务，实现非税收入1090 万元、教师培训收入300 万元。同时，学校注意节约办学，三公经费下降50%，通过政府采购节约建设资金近40万元。学校资金使用成本节约、效果显著、全面完成各项绩效目标。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

   我校2015年工作虽然取得了很好的成果，但与兄弟电大相比仍有很多不足，体现在：设施、设备陈旧；招生人数排名靠后；财政拨款不能满足人员经费需要。请求财政部门按绩效工资文件，拨足人员经费并按年逐步解决中小学教师发展中心建设经费。