郴州广播电视大学2017年度部门预算公开

郴州广播电视大学2017年度部门预算公开

一、单位概况

1、主要职能。

    我校主要职能是利用广播电视、计算机网络等现代传媒技术，运用多种教学媒体面向全市开展远程教育，为社会成员提供高等学历教育及职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教育服务；负责全市社区教育工作的统筹、协调；组织开展或协助承办中小学教师市级集中培训和远程培训的组织与管理，承接市教育局教师培训学分与校本研修管理与指导、教师资格认定与教师资格定期注册、名师讲堂与名师工作管理等具体工作职责。

2、机构设置情况。

    未设独立二级机构。我校下设办公室、招生办、开放教育学院、教务处、网络教育学院、中小学教师发展中心、继续教育学院、终身教育办、后勤处等9个部门。

二、2017年度部门预算表（公开表格见附件）

   1、财政拨款收支总表

   2、一般公共预算支出表

   3、一般公共预算基本支出表

   4、一般公共预算“三公”经费支出表

   5、政府性基金预算支出

   6、部门收支总表

   7、部门收入总表

   8、部门支出总表

三、2017年部门预算情况说明

   我校所属学院、中心均为学校科室，未设立二级机构。

1、2017年财政拨款收支预算总体情况。

   （1）收入预算。2017年年初预算数1218.15万元，其中，经费拨款1218.15万元。

   （2）支出预算。2017年年初预算数1218.15万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出1100.85万元，社会保障和就业支出70.76万元，医疗卫生与计划生育支出33.25万元，住房保障支出13.29万元。

2、2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况。

   （1）基本支出。2017年年初预算数为543.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

    ①工资福利支出398.56万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

    ②对个人和家庭补助支出84.79万元，包括住房公积金等、奖励金等。

    ③商品和服务支出59.8万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

   （2）项目支出。2017年年初预算数为675万元。其中：

    终身教育专项经费55万元.主要用于社区教育相关开支。

    干部在线教育科研经费支出10万元.主要用于干部教育科研开支。

    干部在线教育经费支出100万元.主要用于从事干部教育。

    教师培训工作经费10万元，主要用于教师培训办公费。

    教师发展中心招待所维修25万元，用于招待所维修。

    中小学教师继续教育网建设135万元，主要用于机房改造、平台建设

    教师发展中心配电房改造15万元，主要用于相关配电设备购置及改造。

    中小学教师资格证面试点设备购置20万元，主要用于设备购置。

    教师发展中心房屋防水及外墙装修工程160万元

    教师发展中心书吧35万元

    教师发展中心绿化美化工程110万元

四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

    2017年财政拨款安排“三公”经费预算数30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15万元（其中：购置费0万元、运行费15元），公务接待费15万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算总量下降7万元，其中公务接待费用减少5万元主要是因为根据国家相关政策压缩招待费、公车运行经费下降2万元。

五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明

    郴州广播电视大学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

    2017年郴州广播电视大学使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费等共59.8万元。

2、政府采购情况。

    2017年政府采购预算444万元，其中：办公设备35万元、系统集成80万元、装修工程329万元。

3、绩效目标设置情况。

    2017年部门财政拨款均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1218.15万元。

附件：2017年郴州广播电视大学部门预算公开表.xls

 

 

 

 

                      郴州广播电电视大学

                       2017年2月14日